昨日，北京118個市級單位同日曬出2015年預(yù)算報告，這也是歷年預(yù)算公開時間最早的一次。據(jù)統(tǒng)計，這118個單位公開的預(yù)算總額超過1630億元。今年北京按照預(yù)算法要求，首次按照經(jīng)濟分類科目公開基本支出，除少數(shù)部門外，112個部門全部公開了工資福利支出信息，總額為148.46億元。

　　20余市國企所屬事業(yè)單位首曬預(yù)算

　　繼2010年75個市級部門首次集中公開預(yù)算以來，昨日是北京市級部門連續(xù)第6年公布預(yù)算報告，公開的部門數(shù)量首次“破百”，且公開時間也是歷年最早的一次。

　　據(jù)北京市財政局近日表示，今年提交市人代會審議的市級政府部門由去年的100個增至120個。公開預(yù)算的單位中，已基本涵蓋了除涉密部門外的政府組成部門和直屬機構(gòu)。

　　據(jù)新京報記者統(tǒng)計，這120個市級部門中，除北京市民防局、北京市臺灣同胞聯(lián)誼會等沒有公開外，其余118個部門均予以公開，預(yù)算總額超過1630億元。

　　今年，118個部門預(yù)算信息首次全部在首都之窗網(wǎng)站“2015年市級部門預(yù)算公開專題”集中展示。市財政局解釋，此舉為便于接受媒體和社會公眾的查閱和監(jiān)督。

　　統(tǒng)計顯示，公開預(yù)算的118個市級單位包括48個市委、市政府工作部門，以及議事協(xié)調(diào)機構(gòu)和臨時機構(gòu)的辦事機構(gòu)、市政府派出機構(gòu)、市檢察院和市高院、市群眾團體、市委市政府直屬事業(yè)單位、其他機構(gòu)和單位等。

　　今年，紀檢部門進一步加強了對國企的巡視力度。對此，北京多家市屬國企也進一步加強了財務(wù)公開透明度，23個市國有企業(yè)所屬事業(yè)單位首次同步公開了預(yù)算，其中22個為新增單位。這些單位包括京煤集團所屬事業(yè)單位、北汽集團所屬事業(yè)單位、公交控股集團所屬事業(yè)單位等。

　　百余部門“基本建設(shè)支出”為零

　　記者注意到，今年，各部門預(yù)算細化程度進一步提高，首次全部細化公開到支出功能分類“項”級科目。

　　同時，按照預(yù)算法要求，北京首次按照支出經(jīng)濟分類科目公開基本支出，細化至“類”級。這也令往年僅有部分單位公布的工資福利支出首次大規(guī)模透明化，除個別單位外，112個單位將工資福利支出情況專門列示。

　　去年以來，北京即提出停止新建、擴建政府性樓堂館所。記者看到，超過100個部門公布了今年的“基本建設(shè)支出”，均為零。

　　此外，經(jīng)濟分類科目還包含商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助、對企事業(yè)單位的補貼、轉(zhuǎn)移性支出、債務(wù)利息支出、其他資本性支出、其他支出等。

　　在公開事項方面，北京首次將政府購買服務(wù)、部門整體支出績效目標、繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金納入部門預(yù)算公開范圍。

　　(相關(guān)評論見A03版)

　　■ 焦點

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　　工資福利國企人員較高

　　記者注意到，118個公開預(yù)算的市級單位中，共有112個按照經(jīng)濟分類，集體公開了工資福利支出信息，公開部門占比97%。按照總額來看，一些“大部門”工資福利支出總額也相應(yīng)較多，排名第一的是北京市教委，工資福利支出總額為439930.01萬元。

　　北京市公安局、市交管局、市醫(yī)管局、市工商局緊隨其后，工資福利支出總額分別為194567.67萬元、119890.16萬元、75607.29萬元、59593.61萬元。

　　若按照各單位公布的實有在職人數(shù)計算，和政府部門相比，國企所屬事業(yè)單位人均工資福利普遍較高。

　　統(tǒng)計顯示，人均工資福利排行前5名的單位中，4個都是國企所屬單位，分別是一商集團所屬事業(yè)單位15.72萬元，北汽集團所屬事業(yè)單位15.22萬元，京城機電控股有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位14.91萬元，北京市興東方有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位14.79萬元。

　　工資福利支出都包含什么，是否可以按照“人頭”平均來計算？昨日，有市級部門財務(wù)負責(zé)人介紹，工資福利支出下屬“款”級項目包含基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費、其他工資福利支出如加班費等，其中除了針對在職人員的支出之外，還會包含臨時工、殘疾人就業(yè)保障等，并不能夠簡單平均到每名員工“頭上”。

　　湖北省統(tǒng)計局副局長葉青表示，從各部門的宏觀對比來看，編制中人數(shù)作為基數(shù)，和支出總額應(yīng)存在一定對應(yīng)關(guān)系。從這個意義上來說，部門間人均福利支出的比照是能夠反映問題的，也有助于界定工資福利投入的合理程度。

　　2

　　“花錢目標”首次公布

　　此次，各部門還首次公布了整體支出績效目標，也就是“花錢目標”。

　　有市級部門表示，今年預(yù)算工作的一大變化，就是績效工作管理更加嚴格。記者了解到，各部門凡是預(yù)算安排在500萬及以上的項目，都必須填報績效目標；500萬及以下項目則由主管部門按照重要性原則自行填報。列入“政府購買服務(wù)”預(yù)算安排、在200萬元及以上項目也必須填報績效目標。

　　部門拿了錢，但“目標”沒完成或沒完成好，會有何制約作用？記者了解到，按照財政部門要求，如果預(yù)算部門當(dāng)年被評價項目結(jié)果為“一般”，該部門下年度預(yù)算控制數(shù)將扣減2%；結(jié)果為“較差”，則要扣減5%。

　　市衛(wèi)計委今年“花錢目標”(部分)

　　開展《北京市急救醫(yī)療服務(wù)條例》立法工作

　　醫(yī)調(diào)委醫(yī)療糾紛有責(zé)協(xié)議率>80%

　　2015年預(yù)約成功號源量達到400萬個

　　新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合率不低于98%；社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)信息系統(tǒng)使用機構(gòu)數(shù)不低于1200家；電子健康檔案建檔數(shù)不低于1500萬份

　　首都衛(wèi)生發(fā)展科研專項立項不低于100個

　　人均期望壽命達到81.81歲

　　孕產(chǎn)婦死亡率＜12/10萬；嬰兒死亡率<4‰;5歲以下兒童死亡率<5‰

　　成人平均吸煙率≤25%；全民健康知識知曉率>70%

　　高血壓患者的規(guī)范化管理率不低于80%；糖尿病患者的規(guī)范化管理率不低于80%；社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)門急診總?cè)舜螖?shù)占全市總診療人次數(shù)比重不低于22%

　　甲乙類傳染病報告發(fā)病率≤350/10萬

　　個人現(xiàn)金衛(wèi)生支出占衛(wèi)生總費用比例<25%

　　醫(yī)患關(guān)系改善，服務(wù)對象滿意度提高，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)滿意度>85%

　　預(yù)約掛號服務(wù)對象滿意度大于85%

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　　53部門聘2.7萬人

　　昨日，多數(shù)部門在各自的預(yù)算編制說明中，公布了編制情況，其中包括行政編、事業(yè)編、工勤編及實有人數(shù)，還包括編制外的聘用人員人數(shù)。

　　統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，53個部門公布了各自的聘用人員人數(shù)，總共規(guī)模達到27144人。其中，聘用人數(shù)最多的是市交管局，為9135人，其次是市醫(yī)管局，為8642人。

　　此外，市工商局、市民政局、市高院的聘用人數(shù)分別是1488人、860人、827人。

　　統(tǒng)籌/新京報記者 溫薷

　　采寫/新京報記者 溫薷 黃穎 廖愛玲 吳為 李婷婷 陳瑤 饒沛